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企业如何真正有效进行合理避税
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         一、课程形式

         课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。


         二、课程内容

         (一)内容提要

         本课程讲授企业如何真正有效进行合理避税的知识。

         (二)课程纲要 


      ————内容提要————

      避税筹划,简称避税,包括广义和狭义两种。狭义的避税筹划是指纳税义务人自身或委托其税务代理人通过精心安排,利用税法的漏洞或缺陷,规避或减轻其税收负担的非违法、不能受法律制裁的行为。从本质上看,它既不合法,亦不违法,而是处于合法与违法之间的状态,即非违法。广义的避税筹划则还包括最大限度的有效利用税收优惠政策的节税筹划。

      注:大家一定要搞清楚“真筹划”与社会上一些财税中介或纳税人进行的“伪筹划”的严格区别。“伪筹划”实质是偷税,这是非法的,绝对不能干,否则必将受到法律的制裁(不要有任何侥幸心理)!而“真筹划”是“非违法的”、“合法的”。

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      中国税务筹划实务的主要奠基人、开创者和集大成者贺志东教授指出,税务筹划包括征税筹划和纳税筹划两个部分。纳税筹划主要是站在纳税人角度而言的,进行纳税筹划的主要目的是通过不违法的、合理的方式以规避或减轻自身税负、防范和化解纳税风险,以及使自身的合法权益得到充分保障。

      纳税筹划概念包括狭义和广义两种。

      狭义的纳税筹划是指纳税人为了规避或减轻自身税收负担而利用税法漏洞或缺陷进行的非违法的避税法律行为,利用税法特例、选择性条款进行的节税法律行为;以及为转嫁税收负担所进行的转税纯经济行为。狭义纳税筹划包括避税筹划、节税筹划和转税筹划。其中的避税筹划,不同于偷税,偷税是非法的,避税则是非违法的。节税筹划是指纳税义务人依据税法规定的优惠政策(税法特例)、选择性条款等,采取合法的手段,最优地享受税收优惠政策,以达到减轻税收负担的合法行为。转税筹划,是税负转嫁筹划的简称,税负转嫁是纳税人将自己应缴纳的税款,通过各种途径和方式转由他人负担的过程,税负转嫁只会导致税收归宿的变化,导致纳税人和负税人不一致。

      广义的纳税筹划则是指为了规避或减轻自身税负和缴纳费用(纳税遵从成本),防范、减轻甚至化解纳税风险,以及使自身作为纳税人的合法权益得到最充分保障而进行的一切筹谋、策划活动。

      大家一定要搞清楚“真筹划”与社会上一些财税中介或纳税人进行的“伪筹划”的严格区别。“伪筹划”实质是偷税,这是非法的,绝对不能干,否则必将受到法律的制裁(不要有任何侥幸心理)!而“真筹划”是“非违法的”、“合法的”。

      在一些发达国家的税法中,明确规定了纳税人享有纳税筹划权。这为我国的纳税筹划工作展现了广阔的发展前景。因此,当税法提供了多种纳税方案时,纳税人有权作出选择最低税负方案的决策,这是无可非议的,税收机关不但不能反对,反而应保护、倡导和鼓励。这充分体现了市场经济条件下“依法治税”原则和“权利与义务对等”的竞争法则。企业充分认识、行使和保护自己的这种权利,必能大大增强我国公民的法律意识,同时有效地抑制偷逃骗抗税等违法行为。正如法官汉德所说:“法院一再声称,人们安排自己的活动以达到降低税负的目的,是无可指责的。每个人都可以这样做,无论他是富翁还是穷光蛋。而且这样做是完全正当的,因为他无须超出法律的规定来承担国家赋税。”

      我国征税筹划学科的创始人贺志东教授指出,征税筹划是站在征税人的角度而言的,它的目的与纳税筹划的目的一般相反,主要是通过不断地完善税法和加强税收征管,以依法、及时征足税。这两者似乎是矛盾的,但在市场经济条件下,两者又统一在正确执行国家税收法律、法规的前提下。有某学者(如中央财经大学蔡昌教授同志)认为,由于税法的刚性不应该有征税筹划,但我们认为实际上就某一地区或行业等来说,是不可能真正做到理论上的“应收尽收”的,只能是尽可能地趋近“应收尽收”,因此,征税筹划是应该存在的(当然不是简单粗暴地违法禁止纳税筹划。大禹治水,堵不如疏:出自《国语·周语下》,原意指治水时一味封堵不如合理疏导,后引申为对事物,尤其是现阶段难以判定其影响好坏的新兴事物,处理者不应当直接封杀压制,而应采用疏泄引导的方式将事物纳入正轨,从而避免因为暴力压堵所引起的强烈反弹。该成语是后人从大禹治水的事迹中总结出来的。禹的父亲鲧用封堵的方式治水,结果失败被舜所杀,而禹用疏导的方式治水,结果成功了。从哲学角度看,该成语其实蕴含着一个真理。它是中华民族伟大先民在与大自然的搏斗中总结出的第一条根本性经验,是“实践是检验真理的唯一标准”这一方法论的第一次彻底体现,也是我国传统文化宝库中第一份珍贵成果。随着我国快速发展,各个领域遇到的新问题,出现的新事物越来越多,在我们尚未搞清楚问题的性质,事物的发展趋势时,如果对这些问题与事物一概禁止与排斥,无疑会使情况更糟糕,我们应当合理引导,将其中不安因素剔除,让问题得到和平解决,让事物助力社会发展),贺志东专家最早提出了包括控制基础和风险基础税务稽查方法(该方法为纳税评估的前身,可参阅其上个世纪末的著作《税务稽查管理》《税务稽查技法》等等)、反避税、对节税筹划进行合理引导等等在内的征税筹划系统工程。 

      全国各地税务机关或企业邀请名家作税务筹划实务应用研究或内训等,可提前约2个月与贺志东专家秘书处(非中介)联系以便安排日程,电子邮箱:shuiwuchouhua@163.com 梁老师转 

      专家简介:贺志东—我国杰出财税实务专家(正教授级会计师的评审专家,精通税务、会计、财务、企业金融、审计、法律)简介

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      为了帮助税务机关进一步堵塞税收制度和征管方面漏洞,以及有助于维护作为纳税人的合法权益,全国著名财税专家、我国财会税审实务应用研究前沿学术带头人、实务界正教授级会计师的评审专家,资深中国税务师和注册会计师贺志东教授主持讲授本课程。

      本课程共5篇(避税与反避税综合知识,避税与反避税基本手法、专题,中国各税种的避税手法,避税争议、责任、风控,避税与反避税案例)41讲。内容包括:避税综合知识,反避税综合知识,避税与反避税方法综合知识,关联交易、同期资料管理、转让定价、预约定价、成本分摊协议,通过避税地、低税区的避税与反避税,通过资本弱化手法的避税与反避税,通过滥用税收协定(安排)的避税与反避税,利用税收管辖权的避税与反避税,通过外汇支付(向外抽走资本)、财政性移居的避税与反避税,通过受控外国企业的避税与反避税,通过改变企业组织形式的避税与反避税,通过滥用信托的避税与反避税,其他避税与反避税方法,股权转让避税与反避税专题,股份减持避税与反避税专题,境外个人所得税避税与反避税专题,增值税方面的避税手法曝光,消费税方面的避税手法曝光,企业所得税方面的避税手法曝光,个人所得税方面的避税手法曝光,资源税方面的避税手法曝光,城镇土地使用税方面的避税手法曝光,城市维护建设税方面的避税手法曝光,印花税方面的避税手法曝光,土地增值税方面的避税手法曝光,房产税方面的避税手法曝光,车船税方面的避税手法曝光,车辆购置税方面的避税手法曝光,烟叶税方面的避税手法曝光,耕地占用税方面的避税手法曝光,契税方面的避税手法曝光,环境保护税方面的避税手法曝光,关税方面的避税手法曝光,船舶吨税方面的避税手法曝光,避税争议的解决方法和技巧,避税的法律责任、风险与防范,避税与反避税案例(行业、业务、专题),避税与反避税案例(性质、类型),避税与反避税案例(个人),避税与反避税案例(征管),避税与反避税案例(其他),等等。

      本课程主要特色:①高度的可操作性、实用性,绝不泛泛而谈,力戒仅原理性空洞说教;②案例丰富、具体;③讲解全面、透彻、通俗;④专业性、权威性、创造性;⑤新颖性,严格依据最新有效的财税政策法规等创作;⑥由全国著名财税专家(正教授级职称的评审专家)亲自解读、精心点拨;⑦内容全面、资料详尽、条理清晰。

      本课程主要适用对象:全国各地广大纳税人缴费人、涉税中介人员、税务干部、会计、财务、内部审计、国家审计、税务师、注册会计师、律师、企业管理等财税人士。

       

      ————课程大纲————

      1  避税与反避税综合知识

      1  避税综合知识

      2  反避税综合知识

      2  避税与反避税基本手法、专题

      3  避税与反避税方法综合知识

      4  关联交易、同期资料管理、转让定价、预约定价、成本分摊协议

      5  通过避税地、低税区的避税与反避税

      6  通过资本弱化手法的避税与反避税

      7  通过滥用税收协定(安排)的避税与反避税

      8  利用税收管辖权的避税与反避税

      9  通过外汇支付(向外抽走资本)、财政性移居的避税与反避税

      10  通过受控外国企业的避税与反避税

      11  通过改变企业组织形式的避税与反避税

      12  通过滥用信托的避税与反避税

      13  其他避税与反避税方法

      14  股权转让避税与反避税专题

      15  股份减持避税与反避税专题

      16  境外个人所得税避税与反避税专题

      3  中国各税种的避税手法

      17  增值税方面的避税手法曝光

      18  消费税方面的避税手法曝光

      19  企业所得税方面的避税手法曝光

      20  个人所得税方面的避税手法曝光

      21  资源税方面的避税手法曝光

      22  城镇土地使用税方面的避税手法曝光

      23  城市维护建设税方面的避税手法曝光

      24  印花税方面的避税手法曝光

      25  土地增值税方面的避税手法曝光

      26  房产税方面的避税手法曝光

      27  车船税方面的避税手法曝光

      28  车辆购置税方面的避税手法曝光

      29  烟叶税方面的避税手法曝光

      30  耕地占用税方面的避税手法曝光

      31  契税方面的避税手法曝光

      32  环境保护税方面的避税手法曝光

      33  关税方面的避税手法曝光

      34  船舶吨税方面的避税手法曝光

      4  避税争议、责任、风控

      35  避税争议的解决方法和技巧

      36  避税的法律责任、风险与防范

      5  避税与反避税案例

      37  避税与反避税案例(行业、业务、专题)

      38  避税与反避税案例(性质、类型)

      39  避税与反避税案例(个人)

      40  避税与反避税案例(征管)

      41  避税与反避税案例(其他)

       


      【温馨提示】 本(专训班/训练营)课程支持PC电脑端和移动端(手机、平板电脑等)学习,随到随学,滚期进行,为了便于学员消化、吸收,内容陆续上传,请按课时顺序学习。购买、登陆后,请点击页面中“开始学习”或“继续学习”按钮进入。

      当您申购本课程时,表示您自愿接受中华第一财税网服务条款和管理规定。本课程不向财税类网站、有涉税内容网站的单位、所开发软件中包含财税内容的软件公司、行政事业单位、税务师事务所、会计师事务所、律师事务所、涉财税咨询公司(包括上述单位的各自关联方)及其员工发售。根据国家相关法律规定,因为涉及到知识产权的问题,网络课程、电子文档等不适用七天无理由退费,一旦开通,将不接受任何形式的退费。免费试看试读,满意后再购买。本作品严禁分发、复制、翻录等各种行为。



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      (四)滥竽充数,混日子

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      (五)满足于一知半解或自以为是

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      (六)人工智能时代,已经不需要学习?

      不少人被一些卖计算机软硬件的公司和营销员“忽悠”了。其实,计算机软硬件、人工智能等等不过只是一个供傻瓜化操作的工具,应该越来越便捷、简单(傻瓜化操作),跟开汽车一样,您只需要按方向盘驾驶,根本不需要研究怎么制造汽车,跟看电视一样,您根本不需要懂得如何制造电视的技术,您只需要会按遥控器开关。类似于电脑软硬件不断升级、迭代,人工智能时代,淘汰的不是学习,淘汰的只是计算机软硬件的更低版本,淘汰的不是不断提升自己的人,淘汰的只是不爱学习、不思进取的人。工具仍然需要人去驾驭,不懂原理,不懂知识,您就会乱驾驭。现在搞人工智能,有财务机器人,不需要学习包括会计准则在内各种财税实务知识了?错,大错特错了!现在的这些所谓的人工智能大多是“玩噱头”、最多只能代替一部分基础性、有规律的重复劳动性质的会计账务工作,您想一想:从事财税、会计、财务、审计、税务、内控、成本管理等工作,连包括会计准则等等在内的各种财税实务知识都没有全面地、深入地真正掌握,那您干这些工作岂不是胡来?您不懂,您就是依赖于本来就不十分准确的机器进行胡来!

      (七)只弄证书“本本”包装自己就可以了?

      许多证书“本本”,是没有含金量的,是国家不予承认的;即使是考评获得有一定含金量的证书“本本”,那也仅仅是拿到一张入门券、敲门砖,没有实际真本领是行不通的,只能骗一时骗不了一世,最终骗的是自己的一生!

      (八)跟纯学院派整一堆空洞无用的潮词就可以了?

      象牙塔的那种理论知识,不排除有一些是有一定的学究价值的,但相当多的只是为了套取国家科研经费、“帽子”的华而不实的垃圾论文,对于实务界的实际工作“然而并没有什么卵用”。如果您不是在学校里头搞纯理论的学术型研究,您不要再“南辕北辙”了,您应该学的是应用型的实务知识和技能!

      (九)知识不值钱?舍不得花钱在学习本领、提升自己上

      许多人花几百、几千元吃饭愿意(吃一顿饭到肚,立马就没有了),而投资在头脑,跟名家学真正管用的东西,从而增强本领、今后赚更多的钱、提升职务/阶层、受益一辈子,却舍不得,那真的是大笨蛋!(“良药苦口而利于病,忠言逆于耳而利于行”)

      为知识支付费用,以便换取时间、效率、效益,其实不仅仅是对创作者的尊重,更深层次上,也是对自己的尊重,对自己未来的尊重。付费可能是您自己未来赚更多的钱(收费)的基础。

      投资在大脑的钱比投资在肚子上的钱,能为您或您的公司带来更多的钱!

      (十)有免费的、更便宜的?

      真正聪明的人都已经懂得:所谓免费的东西其实是最贵的!付费的内容才是真正最便宜的,天下没有免费的午餐,免费的东西,最终贻误您的一生,后悔莫及。如果我们选择付费资源,利用省下来的找寻时间,集中注意力用于其他创收渠道,可能收入比付费的这点钱多很多。这是一个会不会算账的问题。真正会算账的人,格局很大,视野很开阔,善于从更长的时间线、更高的高度来看问题,不被传统观念和外界环境所局限,能看到别人看不到的价值,会算别人算不清的帐。我们很容易低估看不到的东西的价值,就比如一个付费专栏,它不像捧在我们手里的书那么实在,但这不代表它的价值低,重要的是内容,无所谓是以哪种方式传递和呈现。类似的还有网课,我们看到的是它挂到一个网站上就可以对外销售,看不到的是这门课背后的团队从策划、设计、修改、录制、推广等一系列的努力,尤其是所需要的名家团队几十年的“厚积”才能“薄发”、为网课的内容创作种种背后的辛苦付出。付费其实很划算,付费就是捡便宜,可以大大提高我们的工作效率/效益和人生效率/效益。

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      首席专家


      贺志东,我国杰出财税(会计、税务、财务、审计、内控)实务专家、法学家(财税法研究方向)、企业金融(含证券、上市、投融资、并购重组等)专家。资深中国注册会计师(1997)和资深中国税务师(1998);正高级会计师(即实务界的正教授级会计师)职称的评审委员会专家(广东省财政厅和人社厅、深圳市财政局和人社局等聘任);正教授,曾任北京大学EMBA总裁班、上海交通大学高级纳税筹划师、西南财经大学高级税务总监班等课程导师。我国财税应用研究前沿学术带头人之一,财税实务系统工程学的创始人。我国纳税筹划实务、财务筹划、纳税管理、纳税会计、纳税风险、纳税自查、纳税调整、征税筹划、控制基础和风险导向税务稽查、税务稽查风险等学科创始人或主要奠基人之一和集大成者;“大会计”概念的首创者;企业金融财务学创始人;全国“高层次复合型实务人才”理念的倡导者;实务管理系统工程学奠基人,建立“中国社会科学院士”制度的呼吁者(注:目前我国有自然科学院士,但却没有社会科学院士,仅在中国社会科学院院内有学部委员)。在业界有 “中国站在纳税人角度学科总设计师” “中国纳税筹划实务的开山鼻祖”“中国纳税筹划第一人”“中国财务筹划创始人”之称等。当今中国极受欢迎的顶尖财税实务培训专家之一。以治学严谨、善于原创、善于透过纷繁复杂财税现象发现事物本质、多学科理论与实践兼具而在财税界出类拔萃。 


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