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企业所得税汇算清缴操作实务

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讲义提纲

第1篇综述

第1讲企业所得税综合知识

第2讲汇算清缴综合知识

第2篇计算

第3讲应纳税所得额的计算

第4讲亏损的弥补

第5讲应纳税额的计算

第3篇减免

第6讲企业所得税的征免、优惠政策

第4篇调整、申报、会计

第7讲纳税调整

第8讲纳税申报

第9讲所得税会计

第5篇专题

第10讲特殊交易行为

第11讲企业重组的所得税处理

第12讲合伙企业所得税的征收管理

第13讲房地产开发经营业务的所得税处理

第14讲非盈利组织涉及的企业所得税事务

第6篇涉外

第15讲境外所得税务管理

第16讲非居民企业管理

第7篇征缴

第17讲预缴

第18讲汇总纳税

第19讲核定征收

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