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怎样有效防范、减轻和化解纳税风险

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讲义提纲

第1讲要搞好纳税管理工作，就不能不重视纳税风险自查

第一节 纳税风险综合知识

第二节 纳税自查综合知识

第2讲企业在销售、生产经营、采购业务（过程）中的涉税风险应对及规避办法

第一节 企业在销售过程中的涉税风险应对及规避办法及案例分析

第二节 企业生产经营过程中的涉税风险应对、规避办法及案例分析

第三节 企业采购（供应）过程中的涉税风险应对、规避办法及案例分析

第3讲避免对税收政策理解产生偏差而多交税、提前交税、推迟本应获得的税收利益；或无意中构成偷税，而被追究法律责任

第一节 避免多交税、提前交税或推迟本应获得的税收利益

第二节 避免被“视同销售”而提前课税的涉税风险

第三节 不是主观故意，怎么构成偷税而受到法律制裁？

第4讲注意税法对会计核算、提供涉税资料、票据填写等纳税管理方面提出的有关要求，提防“税收陷阱式”条款，规避纳税风险

第一节 “征税成本外部化”，不合要求就要付出代价

第二节 要高度防范“税收陷阱条款”

第5讲会计处理与税务处理存在差异，该进行纳税调减的是否调减了？

第一节 为什么要重视对因税法与会计差异

第二节 非货币性资产交易（交换）的会计处理与涉税处理差异

第三节 企业投资业务方面的纳税筹划空间是否利用好了？是否有效防范纳税风险？

5-3-1 投资收益会计处理与税法存在的差异（纳税调整）

5-3-2 企业投资业务方面的纳税筹划空间是否利用好了？

第6讲不要放弃税收方面的权益，别让权利过了期

第一节 “权利不用，过期作废”

第二节 与税务机关在纳税上发生争议，究竟该怎么办？

第三节 既要依法履行义务，也要考虑及时行使法律赋予的权利

第7讲税务行政许可、审批、备案等方面纳税风险的防范

第一节 “事先报批”与“事后核查”

第二节 财产损失税前扣除方面的涉税风险

第三节 出口货物退（免）税单证备案方面的涉税风险

第8讲自查涉税处理是否恰当，以免带来税收利益损失

第一节 这样拆借资金为何不好？

第二节 从关联方借款（“安全港规则”--反资本弱化）

第三节 “资产转让”还是“资本转让”更好？

第9讲自查是否巧妙利用好了税收优惠政策？是否对应税收入、应纳税所得额、涉税开支事先有合理规划？

第一节 企业所得税应纳税所得额“事先规划”

第二节 降价100万，少交180税，哪个更合算？

第三节 技术开发费用“少了不行，多了也不好”

第10讲自查是否存在纳税管理漏洞、隐患、薄弱环节、不足之处？

第一节 账簿、凭证（发票）管理方面的纳税风险自查自纠

第二节 税款缴纳、纳税申报、汇算清缴等方面的风险自查自纠

第11讲合同签定中的纳税风险自查自纠

第一节 这样的合同条款有效吗？

第二节 “一字值千金”

第三节 “没有约定或者约定不明”带来涉税风险

第12讲纳税筹划方面的风险

第一节 纳税筹划是纳税人与征税人在遵循税法前提下的“博弈”，“知彼知己、百战不怠”

第二节 纳税筹划不能“依葫芦画瓢”，要从经济和法律方面全面、深入分析

第三节 实施纳税筹划过程中企业应注意的有关事项

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